采购控制管理制度6篇 3.术语(略)4.职责4.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件,由部门负责人审核报公司批准。4.2经批准后的《采购计划》发至财务部,由财务部负责实施采购。5.工作程序5.1物资的采购5.1.1计划性采购a.财务部库管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。b.各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求,须说明)。c.采购计划经部门负责人审核后,报经理批准,各部门将批准后的《采购计划》交给财务部,由财务部采购人员