差旅的管理制度6篇 第二条员工出差程序1.出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定。出差申请单填写完毕后，送交有核决权限的领导审核批准。2.凭核准的“出差申请单”向财务部暂支取相应数额的差旅费，但须于返程后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款；其未于一周内报销者，财务部应从其当月薪资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的核决权限规定国内出差：1日以内由（副）经理核准，1日以上由（副）总经理核准。（副）经理（含高专）以上人员一律由（副）总经理核准。第四条出差行
