审计底稿模板审计准备内控评分表 得分65-75为制度建立状况属“中等”76-89属“良好”90-100为“优秀”。 60分以下为内控制度建设存在问题较多或是较为严重。 3.“有效性评分”栏供审计人员进行定量性评 …
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