公司业务员收款守则

公司业务员收款守则 1财务部账款组依业务分别整理账单定期汇集编制账单清表一式三份将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。 2业务人员收到账单清表时一份自行留存另一份应尽速签还财务部账款组如发现有不属本身之账单应立即以挂号寄回。 3客户要求寄存账单时应填写“寄存账单证明单”一份详列笔数、金额等交由客户签认收款时再交还给客户。 如因寄存账单未取得客户签认导致不能收款时由业务人员负责赔偿。