单位内部审计报告范文6篇 审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;4、仓储条件较差，未按价值大小分别
